一、可以按季结账吗

目前系统仅支持按月结账。 

二、期末结账模块使用方法

操作步骤：
1、点击主菜单的“结账”；
2、 进入可以看到期末凭证的模板界面，用户可以根据实际情况有选择的生成期末凭证，如 果有修改过数据，可以直接点击“重新测算”，然后再点击【生成凭证】，刷新生成的结转凭证；
3、当会计期间是 1-11 期时，期末做完凭证后，点击下一步，系统能自动结转损益至“本年利润”，然后就可以进行结账检查，成功后，就可以结账并自动启用下一个期间；当会计期间是 12 期时，期末做完凭证后，点击下一步，系统能自动结转损益至“本年利润”，并且能将“本年利润”结转到“未分配利润”，然后进行结账检查，成功后，就可以结账并自动启用下一个期间。 

三、如何反结账，反结账快捷键

微软系统：在【结账】页面，按住键盘上的CTRL键不放，同时再用鼠标点击右边的【结账】功能,就是反结账。

苹果系统：在【结账】页面，同时按住control + option +fn+f12就是反结账。

示例：比如当前期间在9月，要反结账到第七期，可在弹出窗口直接第七期。改动凭证后重新操作结帐的【生成凭证】按钮，系统会自动覆盖原来的结转凭证。

四、如何结账、结账到下一期是什么意思

结账是指会计期末将各账户余额结清或结转下期，使各账户记录暂告一个段落的过程。

录完当期所有凭证后，在结账页面生成【结转损益】凭证，然后点击结账页面右上角【结账】即可将当期结账到下一期。

另外，云会计不需要过账的。结账到下一期，就是结当期的账，进入下一期。这是结账的必要步骤。

五、系统可以自动结转损益吗

系统支持自动结转损益，用户不可自行录入结转损益凭证。
如需系统自动生成，可点击【生成凭证】，系统即可自动结转损益。

六、生成损益凭证提示，生成凭证失败，未设置结转参数

结账页面，点击“结转损益”右边编辑图标，可修改结转损益凭证日期、凭证字、以前年度损益损益调整对应科目等。

注意：若“以前年度损益调整科目”处空白，请先在【设置】-【科目】，损益类科目里面新增一级科目【以前年度损益调整】，然后来补充完整即可。、

七、计提地税的取数规则

【计提地税】

取数规则：当应交增值税和应交消费税合计作为依据。其中:

应交增值税：取“应交税金（费）—应交增值税”科目期末余额或“应交税金（费）—未交增值税'的本月贷方发生额

（a）“应交税（金）费—应交增值税”可期末余额是否大于零（贷方正数），大于零时，该值作为应交增值税的值

（b）小于等于零时检查“应交税金（费）-未交增值税”月贷方发生额，月贷方发生额大于零时，该值作为应交增值税的值

应交消费税：“应交税费——应交消费税”本月贷方发生额

“应交增值税”+“应交消费税”的值大于零生成凭证，小于等于零不生成凭证。

八、计提所得税的取数规则

【计提所得税】

取数规则：“本年累计利润总额”*比例-本年累计所得税“大于零则生成凭证，否则不生成。

本年累计利润总额：为利润表“利润总额”本年累计数；

本年累计所得税：利润表“所得税”或者“所得税费用”的本年累计数。

九、转出未交增值税的取数规则

在"应交税费--应交增值税"科目下增设"转出未交增值税"专栏，记录一般纳税企业月终转出应交未交的增值税。

取数规则：“应交税费—应交增值税”或者“应交税金—应交增值税”科目期末余额，期末余额大于零则生成凭证（贷方正数），小于等于零不生成凭证。

“转出未交增值税”专栏，核算企业月终转出应缴未缴的增值税。月末企业“应交税费——应交增值税”明细账出现贷方余额时，根据余额借记本科目，贷记“应交税费——未交增值税”科目。

【例题】某企业增值税账户贷方各栏合计为3000元，借方各栏的合计为1000元，月末形成的贷方余额2000元，则账务处理为：

『正确答案』

借：应交税费－应交增值税（转出未交增值税） 2000（3000-1000）

贷：应交税费－未交增值税2000

下月实际计缴增值税时：

借：应交税费－未交增值税2000

贷：银行存款，现金等2000

如待转出未交增值税为0或负数，表示为没有销售业务发生，或有留抵进项税，不需进行未交增值税转出